Бухгалтер по работе с контрагентами/клиентами

Свежая вакансия Появилась 13 ч назад

Опыт работы бухгалтером будет преимуществом, но готовы рассмотреть молодого специалиста без опыта, но с желанием обучаться.- Владение 1С:Бухгалтерия 8.3, Excel.- Навыки работы с системами ЭДО.- Понимание документооборота по НДС (книга покупок, авансы, возвраты, бонусы).- Скрупулезность, системное мышление и умение работать с большими объемами информации без потери концентрации.

Ведение бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками (счета 60, 76) в системе 1С/ERP: обработка документов, закрытие периодов, контроль аналитики.- Прием и тщательная проверка первичных документов от поставщиков (УПД, ТОРГ-12, акты, счета-фактуры).- Контроль НДС по приобретенным ценностям, формирование данных для книги покупок, отслеживание корректировочных документов.- Работа с авансами поставщикам: ведение учета, контроль зачетов и правильности оформления счетов-фактур.- Мониторинг кредиторской задолженности, анализ просрочек и предоставление данных финансовому отделу для планирования оплат.- Подготовка заявок на оплату: контроль соответствия сумм договорам, закрывающим документам и пройденным согласованиям.- Проведение регулярных сверок с контрагентами, выявление расхождений и их оперативное устранение.- Коммуникация с поставщиками: запрос недостающих актов/счетов, согласование исправлений в ЭДО.

Навыки

Показать как в источнике

Бухгалтер по работе с контрагентами/клиентами

- Опыт работы бухгалтером будет преимуществом, но готовы рассмотреть молодого специалиста без опыта, но с желанием обучаться.- Владение 1С:Бухгалтерия 8.3, Excel.- Навыки работы с системами ЭДО.- Понимание документооборота по НДС (книга покупок, авансы, возвраты, бонусы).- Скрупулезность, системное мышление и умение работать с большими объемами информации без потери концентрации.

- Ведение бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками (счета 60, 76) в системе 1С/ERP: обработка документов, закрытие периодов, контроль аналитики.- Прием и тщательная проверка первичных документов от поставщиков (УПД, ТОРГ-12, акты, счета-фактуры).- Контроль НДС по приобретенным ценностям, формирование данных для книги покупок, отслеживание корректировочных документов.- Работа с авансами поставщикам: ведение учета, контроль зачетов и правильности оформления счетов-фактур.- Мониторинг кредиторской задолженности, анализ просрочек и предоставление данных финансовому отделу для планирования оплат.- Подготовка заявок на оплату: контроль соответствия сумм договорам, закрывающим документам и пройденным согласованиям.- Проведение регулярных сверок с контрагентами, выявление расхождений и их оперативное устранение.- Коммуникация с поставщиками: запрос недостающих актов/счетов, согласование исправлений в ЭДО.

Пожаловаться